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焦作市應急管理局關于印發《焦作市開展危險化學品企業專項檢查工作方案》的通知

[焦應急〔2019〕32號]
發布時間:2019/3/25 10:33:51 點擊量:320

各縣(市)區應急管理局,各企業:

為深刻吸取江蘇省鹽城市響水縣天嘉宜公司特別重大爆炸事故教訓,深入貫徹習近平總書記、李克強總理重要批示精神,認真落實省委書記王國生在省應急管理廳現場辦公時對全省應急系統的工作要求,市應急管理局決定在全市深入開展危險化學品企業安全生產專項檢查,進一步督促企業落實主體責任,強化防范措施,遏制各類事故發生確保我市安全生產形勢總體平穩

現制定《焦作市開展危險化學品企業專項檢查工作方案》,并予以印發,請認真貫徹執行。

 

2019年3月23日    

                                    

焦作市開展危險化學品企業

專項檢查工作方案

 

一、工作目標和任務

在焦作市應急管理局的統一組織和領導下,對全市危險化學品企業進行安全生產專項檢查。各縣(市)區應急管理局、各企業要把集中開展專項檢查作為當前安全生產首要任務,按照全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效的總要求,全面深入排查治理安全生產隱患,堅決堵塞安全監管漏洞;要牢牢把握制定檢查方案、進行動員部署、排查事故隱患、制定整改方案、落實整改措施、總結檢查成效、建立長效機制等重點工作環節,并將督導檢查貫穿于專項檢查全過程;要通過專項檢查,全面摸清事故隱患和薄弱環節,徹底排除重大事故隱患,依法關閉取締非法違法企業,增強全社會安全意識,進一步提高安全生產保障水平,有效防范和堅決遏制重特大事故發生,促進我市安全生產形勢持續穩定好轉。

二、檢查范圍

全市所有危險化學品企業。

三、檢查依據

依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管三〔2017〕121號)、《危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則》(安監總管三[2012]103號)、《關于加強化工過程安全管理的指導意見》(安監總管三[2013]88號)、《關于深入開展危險化學品和易燃易爆物品安全專項整治的緊急通知》(安委明電[2015]3號)、《化工(危險化學品)企業安全檢查重點指導目錄》(安監總管三[2015]113號)、《關于進一步加強化學品罐區安全管理的通知》(安監總管三〔2014〕68號)、《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》原安監總局[2011]40號《國家安全監管總局關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見》原安監總管三〔2014〕116號及有關標準、法規等。

四、檢查內容

企業的安全管理制度、操作規程、安全設計資料、崗位操作記錄、培訓記錄變更管理、應急管理、特殊作業管理情況設備設施、電氣儀表的運行、維護及管理情況工藝規程執行情況等內容,具體檢查內容見附件

五、檢查時間及方式

(一)企業自查(2019年3月24日至3月31日)

各危險化學品生產企業要進一步落實企業安全生產主體責任,按照相關法律法規、規程規范和技術標準要求,聘請專家,扎實開展自查自改工作,對本單位的各個生產經營環節、工藝流程要采取拉網式全面檢查,做到檢查排查不留死角。對排查出來的隱患,要列出清單,制定計劃,堅持有患必治、重患必停,對自查過程中發現的隱患要按照整改措施、責任、資金、時限、預案“五到位”的要求整改到位。

(二)縣(市)區應急管理局檢查(2019年4月1日至2019年4月25日)

各有關縣(市)區應急管理局要進一步落實部門監管責任,抽調有關專家,采用查看企業自查自糾報告、現場檢查等形式進行檢查。要認真檢查企業自查自改工作是否開展;已查出事故隱患是否整改到位;是否制定限期整改計劃、存在的事故隱患是否排查到位。

(三)市應急管理局抽查(2019年4月10日至25日)

市應急管理局將組織縣(市)區應急管理局及有關專家對全市危險化學品生產企業安全生產專項檢查開展情況進行抽查。重點檢查企業主體責任落實、隱患排查治理開展情況,以及各縣(市)區應急管理局安全生產專項檢查工作組織開展情況。

六、有關要求

(一)高度重視,周密組織。各有關縣(市)區應急管理局要高度重視,周密組織,按照全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效的總要求,結合我市危化企業實際情況,深入開展危險化學品生產企業安全生產專項檢查。

(二)嚴格標準,狠抓落實。各有關縣(市)區應急管理局要加強領導,細化部署,認真組織開展監督檢查。落實政府監管責任,對檢查中發現的隱患和問題,要落實整改措施;對存在重大隱患的,要依法停產整頓,掛牌督辦、一盯到底。以鐵的手腕、鐵的標準,嚴格執法,嚴厲打擊違法違規生產經營建設行為,嚴肅追究責任。

(三)及時總結,構建機制。專項檢查工作結束后,各縣(市)區應急管理局要總結成效,把專項檢查中形成的好經驗、好做法進行總結,并運用于日常安全管理和監督工作中,不斷提高危險化學品生產企業本質安全程度,力爭在長效機制建設上取得突破。請各縣(市)區應急管理局此次專項檢查情況形成書面材料于2019年4月25日前報市應急管理局。


附件:

一、安全基礎管理檢查表

序號

檢查內容

檢查方式

檢查記錄

存在問題

整改建議

(一)安全生產責任體系

1.1.1

訪談企業一把手(實際控制人):
1.對本企業安全生產現狀的總體認識。
2.對化工過程安全管理、雙重預防機制建設的認識。

3.本企業有哪些重點監管的危險化工工藝、重點監管的危險化學品、重大危險源。
4.每周直接參與安全管理工作的時間大概有多少;本年度安全專項資金的提取和使用數據情況。
5.對政府層面的安全監管有何建議。

座談、提問、交流

 

 

 

1.1.2

企業三個層級人員考試:公司級、中層級、一般員工。

筆答考試

 

 

 

1.1.3

1.是否落實安全生產組織領導機構、安全生產委員會(或安全領導指導小組),由董事長或總經理擔任主任;是否定期召開安全生產委員會會議(或安全領導指導小組會議)。
2.依法設置安全生產管理機構,配備專職安全生產管理人員:(1)專職安全生產管理人員應不少于企業員工總數的2%(不足50人的企業至少配備1人),要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷,有從事化工生產相關工作2年以上經歷。(2)從業人員300人以上的危險物品生產、經營單位,應當按照不少于安全生產管理人員15%的比例配備注冊安全工程師;安全生產管理人員在7人以下的,至少配備1名注冊安全工程師。

查組織機構、設立文件

 

 

 

1.1.4

企業安全生產責任制是否做到全覆蓋,要細化到崗位,做到有崗必有責

查安全生產責任制

 

 

 

1.1.5

1.是否建立安全生產責任制考核機制,查看企業是否定期進行安全責任制履職情況的考核與獎懲。
2.建立和嚴格執行領導干部帶班、值班制度。

查制度

 

 

 

(二)安全培訓教育管理

1.2.1

1.企業應當建立健全從業人員安全生產教育和培訓檔案,詳細、準確記錄培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況;
2.企業主要負責人和安全生產管理人員,必須取得安全生產知識和管理能力考核合格證。

年度培訓計劃、培訓檔案、考核記錄

 

 

 

1.2.2

1.核實企業存在哪些特種作業崗位。
2.企業特種作業人員應取得特種作業操作證,方可上崗作業。3.企業特種作業人員數量應能滿足崗位需求。涉及“兩重點一重大”裝置的專業管理人員必須具有大專以上學歷,操作人員必須具有高中以上文化程度。

特種作業人員管理臺帳、資質證書。

 

 

 

(三)風險管理/隱患排查

1.3.1

1.企業是否按照《關于全面實施危險化學品企業安全風險研判與承諾公告制度的通知》讓要求每日對風險進行研判,并承諾公告。
2.現場訪談崗位員工是否熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。

查看公告牌、現場訪談員工

 

 

 

1.3.2

是否建立安全檢查和隱患排查治理制度,按制度要求開展安全檢查;企業應建立隱患治理臺賬,對排查出的隱患,下達隱患治理通知,限期治理;隱患是否按期完成整改,實現閉環管理。

查制度、記錄

 

 

 

(四)變更管理

1.4.1

企業應建立變更管理制度,至少包含以下內容:變更的事項(將工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產組織方式和人員等方面發生的所有變化納入變更管理制度)、起始時間,變更的技術基礎、可能帶來的安全風險,消除和控制安全風險的措施,是否修改操作規程,變更審批權限,變更實施后的安全驗收等。

查變更管理制度

 

 

 

1.4.2

1.抽查典型設備設施、工藝或電儀變更申請表/審批表,是否包括變更內容、風險分析、控制措施,是否經過審批。明確受變更影響的本企業人員和承包商作業人員,并對其進行相應的培訓。
2.變更后是否對相關規程、圖紙資料進行修改,并對相關人員進行培訓。

查變更申請表/審批表,相關記錄

設備變更:

 

 

(五)作業管理/承包商管理

1.5.1

查看企業特殊作業管理制度中是否明確申請、辦理、審批、驗收流程。

查制度

 

 

 

1.5.2

抽查特殊作業票證內容設置、填寫是否規范。(包括作業證的時限、動火分析、作業風險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字)。抽查動火、受限空間及關聯作業票。

查票證

 

 

 

1.5.3

抽查現場特殊作業管理情況:包括人員是否持許可票證,是否設置監護人員,是否對進入現場的設備、工器具進行檢查,是否設置警戒線與警示標志,是否配備相應的安全防護用品(具)及消防設施與器材;訪談特殊作業人員(包括承包商)進入現場是否進行安全交底,是否了解危險、有害因素辨識結果。

查現場及訪談

 

 

 

1.5.4

承包商管理:企業應建立承包商管理制度;按制度要求對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等過程進行管理;與選用的承包商簽訂安全協議書;對承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育,保存安全培訓教育記錄。

查管理制度

 

 

 

(六)事故/事件管理

1.6.1

企業應建立事故/事件管理制度、事故/事件檔案、事故/事件管理臺賬,并將涉險事故、未遂事故等安全事件(如生產事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等)納入事故管理。

查事故/事件管理制度

 

 

 

1.6.2

1.是否建立事件檔案和臺賬,對發生的事件統計分析。
2.抽查一起事故事件,是否嚴格按“四不放過”處理。
3.是否將承包商在企業內發生的事故/事件納入企業的事故管理。
4.及時組織員工學習本企業發生的事故/事件、事故防范措施。

事故管理制度、事故上報記錄

 

 

 

(七)應急管理

1.7.1

企業應組織從業人員進行應急救援預案的培訓。抽查企業綜合預案及1個涉及危險工藝的崗位現場處置方案的培訓情況;現場抽查1名員工查看空氣呼吸器佩戴是否熟練,步驟是否符合要求。

查培訓記錄

應急預案體系架構不清楚,無現場處置方案。

 

 

1.7.2

是否每半年至少組織一次現場處置方案演練。抽查1個現場處置方案演練記錄,是否按計劃組織演練,并評價演練效果(評價應急救援預案的充分性和有效性,并形成記錄)

查演練記錄

 

 

 

1.7.3

抽查一個有毒有害崗位,是否配備了應急器材柜(氣防柜),放置必要的應急器材,應急器材是否擺放整齊、便于快速取用,是否設置有與柜內器材相符的應急器材清單。查看維護保養記錄,是否按制度定期檢查應急器材。

查現場

 

 

 

1.7.4

查看應急器材是否完好有效:
1.濾毒罐在有效期內,密封完好;面罩無老化、無破損;膠管無破損;
2.空氣呼吸器壓力是否達到規定壓力,滿足使用說明書的要求,面罩、背負等是否完好;
3.存在可燃、有毒氣體的區域應配備便攜式檢測儀,并定期檢定;
4.是否設置應急通訊的固定報警電話,隨機抽查報警電話是否暢通。
5.儲存和使用氯氣、氨氣等對皮膚有強烈刺激的吸入性有毒有害氣體的企業要配備全封閉防化服(至少2套)。

查現場

 

 

 

1.7.5

化工企業的生產區、公用及輔助生產設施、全廠性重要設施和區域性重要設施的火災危險場所應設置火災自動報警系統和火災電話報警;重要作業場所如消防泵房及其配電室、控制室、變配電室、需人工操作的泡沫站等場所應設置有事故應急照明。

查現場

 

 

 

(八)危險化學品管理

1.8.1

1.企業應當向客戶提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明書并記錄;應在危險化學品產品包裝(包括外包裝件)上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。
2.企業采購危險化學品時,應索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽,不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。
3.“一書一簽”應是最新版本并符合有關標準要求。

查資料

 

 

 

1.8.2

重點監管的危險化學品的儲存應滿足《常用化學危險品貯存通則》GB15603的規定:
1.應按化學物理特性分類儲存,當物料性質不允許相互接觸時,應用實體墻隔開,并各設出入口;
2.危險化學品倉庫應設置防止液體流散的設施,遇濕會發生燃燒爆炸的物品倉庫應設置防止水浸漬的措施;
3.壓縮氣體和液化氣體應與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品隔離貯存;
4.易燃氣體不得與助燃氣體、劇毒氣體同貯;
5.具有儲存禁忌性質的物品禁止混存;
6.具有還原性的氧化劑應單獨存放;
7.液化石油氣、液氨或液氯等的實瓶不應露天堆;
8.受熱、遇明火、摩擦、震動、撞擊時可發生爆炸的化學品全部納入重點監管危化品。

查現場

 

 

 

1.8.3

劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品,應當在專用倉庫內單獨存放,并實行雙人收發、雙人保管制度。

查現場

 

 

 

1.8.4

危險化學品倉庫內嚴禁設置員工宿舍、辦公室、休息室等,并不應貼鄰建造。

查現場

 

 

 

(九)重大隱患判定依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管三〔2017〕121號)企業是否存在以下重大隱患:

1.9.1

一、危險化學品生產、經營單位主要負責人和安全生產管理人員未依法經考核合格。

查合格證

 

 

 

1.9.2

二、特種作業人員未持證上崗。

查特種作業證

 

 

 

1.9.3

三、涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離不符合國家標準要求。
1.企業涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施應開展個人可接受風險和社會可接受風險評估。
2.企業涉及“兩重點一重大”的生產裝置、儲存設施外部安全防護距離應滿足個人可接受風險和社會可接受風險評估結果的要求。

查圖紙、現場

 

 

 

1.9.4

十、在役化工裝置未經正規設計或未進行安全設計診斷。

查安全設計專篇

 

 

 

1.9.5

十六、未建立與崗位相匹配的全員安全生產責任制或者未制定實施生產安全事故隱患排查治理制度。

查制度

 

 

 

1.9.6

十八、未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業管理制度,或者制度未有效執行。

查制度、作業票證

 

 

 

1.9.7

二十、未按國家標準分區分類儲存危險化學品,超量、超品種儲存危險化學品,相互禁配物質混放混存。

查現場

 

 

 


 二、工藝檢查表

序號

檢查內容

檢查方式

檢查記錄

存在問題

整改建議

(一)工藝技術及工藝裝置的安全控制

2.1.1

危險化工工藝的安全控制應按照“重點監管的危險化工工藝目錄”和“重點監管的危險化工工藝安全控制要求、重點監控參數及推薦的控制方案”的要求進行設置。

查資料、查DCS、查現場

 

 

 

2.1.2

1.涉及危險化工工藝的大型化工裝置裝設緊急停車系統;
2.危險化工工藝裝置的自動化控制和緊急停車系統應正常投入使用。

查設計安全專篇,現場

 

 

 

2.1.3

企業涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區應配備獨立的安全儀表系統,并處于投用狀態。

查現場

 

 

 

2.1.4

企業構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區應實現緊急切斷功能,并處于投用狀態。

查現場

 

 

 

2.1.5

是否按照《關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見》(安監總管三〔2017〕1號)的要求,開展反應安全風險評估(企業中涉及重點監管危險化工工藝和金屬有機物合成反應(包括格氏反應)的間歇和半間歇反應,有以下情形之一的,應開展反應安全風險評估:(1)國內首次使用的新工藝、新配方投入工業化生產的以及國外首次引進的新工藝且未進行過反應安全風險評估的;(2)現有的工藝路線、工藝參數或裝置能力發生變更,且沒有反應安全風險評估報告的;(3)因反應工藝問題,發生過生產安全事故的)。

查設計專篇、風險評估報告

 

 

 

(二)工藝運行管理

2.2.1

企業應制定操作規程和工藝卡片,應包括工藝控制指標,并明確正常控制范圍、高低報警值、高高低低報警值、聯鎖值等。

查制度

 

 

 

2.2.2

企業應每年確認操作規程與工藝卡片的適應性和有效性。應至少每三年對操作規程進行審核、修訂。當工藝技術、設備發生重大變更時,要及時審核修訂操作規程。

查規程、評審記錄,查現場

 

 

 

2.2.3

企業應建立操作記錄,定時進行巡回檢查。抽查一個現場表指示數值、DCS控制值、工藝卡片控制值、操作及巡檢記錄值是否一致。

查管理制度、查現場

 

 

 

2.2.4

是否存在超溫、超壓、超液位運行情況;對異常工況處置是否符合操作規程要求。應及時處置工藝報警并記錄。

查現場

 

 

 

2.2.5

1.裝置正常生產時聯鎖應投用;
2.聯鎖摘除應辦理相關審批手續;
3.即使經過審批,聯鎖也不應長期摘除(超過一個月),摘除聯鎖保護系統是否有防范措施及整改方案。

查DCS及現場、記錄

 

 

 

(三)現場工藝安全管理

2.3.1

可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口應連接至適宜的設施或系統。泄爆泄壓裝置、設施的出口應朝向人員不易到達的位置。氨的安全閥排放氣應經處理后放空。

查現場

 

 

 

2.3.2

對液化烴或可燃液體設備緊急排放時,液化烴或可燃液體應排放至安全地點,剩余的液化烴應排入火炬。可燃氣體設備,應能將設備內的可燃氣體排入火炬或安全放空系統。

查現場

 

 

 

2.3.3

液體、低熱值可燃氣體、毒性為極度和高度危害的可燃氣體、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體不得排入全廠性火炬系統,應設獨立的排放系統或處理排放系統。

查現場

 

 

 

2.3.4

1.不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統,應進行風險分析(安全論證),防止發生反應后產生有毒氣體。
2.使用多個化學品儲罐尾氣聯通回收系統的,需經安全論證合格后方可投用。

查現場;查設計專篇。

 

 

 

2.3.5

對存在劇毒及高毒類物質的工藝環節要采用密閉取樣系統,有毒、可燃氣體的安全泄壓排放要采取密閉措施。涉及液氯氣化器的,查看氣化器排污規定,并分析裝置是否存在積聚三氯化氮的風險。

查現場

 

 

 

2.3.6

切水、脫水作業及其他風險較大的排液作業時,作業人員不得離開現場。

查現場

 

 

 

(四)罐區安全措施設置及運行管理

2.4.1

1.液化石油氣儲罐應設置適應存儲介質的液位計、溫度計、壓力表、安全閥,以及高液位報警裝置或高液位自動聯鎖切斷進料措施。
2.對于全冷凍式液化烴儲罐還應設真空泄放設施和高、低溫溫度檢測,并與自動控制系統相聯。

查現場

 

 

 

2.4.2

1.LNG儲罐應設置壓力檢測元件,壓力檢測應設置:(1)連續的壓力測量;(2)獨立的高高壓力檢測;(3)獨立的低低壓力(負壓)檢測;(4)在保冷層和內罐之間應設置壓差檢測或在保冷層安裝單獨的壓力檢測。
2.LNG儲罐應具有超壓和負壓保護功能。
3.設有防止液體翻滾的措施。
4.儲罐外表有無變形、腐蝕、結霜等異常情況。

查現場

 

 

 

2.4.3

1.液氯儲罐、計量槽、氣化器等壓力容器應設置安全閥、壓力表、液位計、溫度計,并將壓力、液位、溫度報警信號傳至控制室或操作室;液氯儲罐氯氣輸入、輸出管線上分別設置雙切斷閥。
2.液氯儲罐充裝量不應大于容器容積的80%,液氯充裝結束后,應采取措施,防止管道處于滿液封閉狀態。
3.氯乙烯氣柜應有容積指示裝置,允許容積為全容積的15%-85%,雷雨或七級以上大風天氣使用容積不應超過全容積的60%。

查現場

 

 

 

2.4.4

1.全壓力液氨儲罐應設液位計、壓力表和安全閥;低溫液氨儲罐尚應設溫度指示儀。
2.氣柜應設上、下限位報警裝置,并宜設進出管道自動聯鎖切斷裝置。

查現場

 

 

 

2.4.5

1.火災危險性類別不同的儲罐在同一罐區,應設置隔堤;常壓儲罐與壓力儲罐不得布置在同一罐區。
2.可燃、易燃液體罐區的專用泵應設在防火堤外,泵與儲罐距離應符合規范要求。

查現場

 

 

 

2.4.6

嚴禁正常運行的內浮頂罐浮盤落底;內浮頂罐低液位報警或聯鎖設置不得低于浮盤支撐的高度。(存在外浮盤的檢查其浮盤高度情況和管理)

查現場,查記錄

 

 

 

(五)汽車裝卸設施安全管理

2.5.1

1.現場檢查,裝運危險品的汽車是否“三證”(駕駛證、危險品準運證、危險品押運證)齊全。
2.汽車是否安裝阻火器。
3.槽車是否定位并熄火。

查現場

 

 

 

2.5.2

裝卸車作業環節是否嚴格遵守安全作業標準、規程和制度,并在監護人員現場指揮和全程監護下進行。

查現場

 

 

 

2.5.3

1.車間是否建立裝卸作業時接口連接可靠性確認制度,連接口是否存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷。
2.液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向管道充裝系統。

查現場

 

 

 

2.5.4

1.汽車罐車和裝卸場所,應設防靜電專用接地線。
2.甲B、乙、丙A類液體的裝卸車是否采用液下裝卸車鶴管。

查現場

 

 

 

2.5.5

1.甲B、乙A類液體裝卸車鶴位與集中布置的泵的距離是否不小于8m。
2.站內無緩沖罐時,在距裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上是否設便于操作的緊急切斷閥。

查現場

 

 

 

(六)安全警示標志的設置

2.6.1

1.企業應在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規定的安全標志。
2.企業應在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志。

查現場

 

 

 

2.6.2

企業應在可能產生嚴重職業危害作業崗位的醒目位置,按照GBZ158設置職業危害警示標識,同時設置告知牌,告知產生職業危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業場所職業危害因素檢測結果等。

查現場

 

 

 

(七)重大隱患判定依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管三〔2017〕121號)企業是否存在以下重大隱患:

2.7.1

四、涉及重點監管危險化工工藝的裝置未實現自動化控制,系統未實現緊急停車功能,裝備的自動化控制系統、緊急停車系統未投入使用。

查設計專篇、操作規程、DCS

 

 

 

2.7.2

六、全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設置注水措施。

查現場

 

 

 

2.7.3

七、液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統。

查現場

 

 

 

2.7.4

十一、使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備。

查設計專篇

 

 

 

2.7.5

十三、控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不滿足國家標準關于防火防爆的要求。

查圖紙、現場

 

 

 

2.7.6

十七、未制定操作規程和工藝控制指標。

查操作規程、工藝卡片

 

 

 

2.7.7

十九、新開發的危險化學品生產工藝未經小試、中試、工業化試驗直接進行工業化生產;國內首次使用的化工工藝未經過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證;新建裝置未制定試生產方案投料開車;精細化工企業未按規范性文件要求開展反應安全風險評估。

查相關資料

 

 

 


三、設備檢查表

序號

檢查內容

檢查方式

檢查記錄

存在問題

整改建議

(一)設備管理制度及管理

3.1.1

企業是否建立設備管理制度,包括設備檢維修、巡回檢查、防腐保溫、設備潤滑等內容。編制設備檢維修計劃。

查制度

 

 

 

3.1.2

查看企業設備定期檢查記錄和巡回檢查記錄,是否按制度開展了設備定期檢查和巡回檢查。

查定期檢查記錄和巡回檢查記錄

 

 

 

3.1.3

查看企業設備檢修資料,核查企業是否按檢維修計劃進行了檢維修。

查臺賬

 

 

 

(二)防腐蝕、防泄漏

3.2.1

企業應建立設備防腐蝕管理制度,并依據制度定期對易腐蝕、易磨損的容器及管道,應定期測厚,有監測記錄。

查制度

 

 

 

3.2.2

對大型、關鍵容器(如液化氣球罐等)中的腐蝕性介質含量進行監控,定期分析(如H2S含量是否超標)。是否對易腐蝕的儲罐已確定合理的全面檢查周期。

查檢測記錄

 

 

 

3.2.3

1.在設備和管線的排放口、采樣口等排放部位,要通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施,減少泄漏的可能性。
2.定期對易發生泄漏的部位(如管道、設備、機泵等密封點)進行泄漏檢測,排查出發生泄漏的設備要及時維修或更換。
3.對于可能發生嚴重泄漏的設備,是否制定帶壓堵漏、快速封堵等切斷泄漏源的技術手段和防護性措施。
4.連接件螺栓配備是否齊全。

設計資料、現場

 

 

 

(三)安全附件的管理

3.3.1

1.企業應建立安全附件管理制度,或在有關制度中明確安全附件的管理內容。
2.企業應建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。

查管理制度、記錄

 

 

 

3.3.2

安全閥上下游截止閥應全開,并鉛封或鎖定;安全閥鉛封和校驗標記等齊全、在有效期內。

查現場

 

 

 

3.3.3

壓力容器用液位計應當:
1.儲存O℃以下介質的壓力容器,選用防霜液位計;
2.寒冷地區室外使用的液位計,選用夾套型或者保溫型結構的液位計;
3.用于易爆、毒性程度為極度或者高度危害介質、液化氣體壓力容器上的液位計,有防止泄漏的保護裝置;
4.要求液面指示平穩的,不允許采用浮子(標)式液位計。

查現場

 

 

 

(四)儲罐的管理

3.4.1

查看企業檢維修計劃,是否有常壓儲罐年度檢測、維修、防腐計劃。全壓力罐是否定期檢驗。

查計劃、記錄

 

 

 

3.4.2

查看記錄,是否對儲罐呼吸閥(液壓安全閥)、阻火器、泡沫發生器、液位計、通氣管等附件是否按規范設置,并定期檢查或檢測,有儲罐附件檢查維護記錄。

查記錄

 

 

 

3.4.3

防火堤應符合《儲罐區防火堤設計規范》GB50351的相關要求,是否能有效防護。

查現場

 

 

 

(五)企業下水管網安全管理

3.5.1

是否建立下水管網管理制度,明確責任人員,定期對下水管網內可燃、有毒氣體進行監測。

查制度

 

 

 

3.5.2

1.下水管網是否存在物料泄漏后或事故救援過程中帶有化工物料的污水排出廠外,進入市政管網的風險。
2.使用和生產甲、乙類等液體的廠房,其管、溝是否與相鄰廠房的管、溝相通,下水道是否設置隔油設施。
3.距散發比空氣重的可燃氣體設備30米以外的管溝是否采取防止可燃氣體竄入和積聚的措施。

查現場

 

 

 

3.5.3

可燃氣體、可燃液體和液化烴的管道采用管溝敷設時,是否采取防可燃氣體、可燃液體和液化烴在管溝內積聚的措施,并在進、出裝置及廠房處密封隔斷;管溝內的污水是否經水封井并排入生產污水管道。

查現場

 

 

 

3.5.4

罐組內的生產污水管道應有獨立的排出口,且應在防火堤外設置水封,并應在防火堤與水封之間的管道上設置易開關的隔斷閥。

查現場

 

 

 

(六)消防安全

3.6.1

1.企業消防道路暢通無阻,能滿足消防車輛通行,形成環狀回路,或設置盡頭回車場。
2.廠區消防車道凈寬度不應小于6.0m,凈空高度不應低于5.0m;

查現場

 

 

 

3.6.2

裝置內消防道路的設置應符合下列規定:
1. 裝置內應設貫通式道路,道路應有不少于2個出入口,且2個出入口宜位于不同方位。當裝置外兩側消防道路間距不大于120m時,裝置內可不設貫通式道路;
2. 道路的路面寬度不應小于4m,路面上的凈空高度不應小于4.5m。

查現場

 

 

 

3.6.3

儲罐區的消防栓供水壓力正常,穩高壓消防給水系統壓力宜為0.7-1.2MPa。消防水泵、穩壓泵應分別設置備用泵。

查現場

 

 

 

3.6.4

消防栓(炮)應滿足下列要求:
1.消防栓有編號,開啟靈活,出水正常,排水良好,出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好;
2.消防栓閥門井完好,防凍措施落實;
3.消防炮完好無損、無泄漏,防凍措施落實;消防炮閥門及轉向齒輪靈活,潤滑無銹蝕現象。

查現場

 

 

 

3.6.5

消防器材應滿足下列要求:
1.消防柜內器材配備齊全,附件完好無損;
2.有專人負責定期檢查滅火器材,藥劑定期更換,有更換記錄和有效期標簽。

查看設置、維護、運行情況記錄

 

 

 

3.6.6

泡沫及水幕系統應滿足下列要求:
1.泡沫發生系統保持完好,零部件齊全,隨時保持備用狀態。泡沫液定期更換,有記錄;
2.消防水幕、噴淋、蒸汽等消防設施完好,能隨時投入使用,定期試驗。

查現場

 

 

 

3.6.7

全壓力式、半冷凍式液化烴球罐固定式消防冷卻水管道的控制閥是否處于罐區防火堤外。

查現場

 

 

 

3.6.8

甲、乙、丙類液體儲罐(區)內的儲罐應設置移動水槍或固定水冷卻設施。高度大于15m或單罐容積大于2000m3的甲、乙、丙類液體地上儲罐,宜采用固定水冷卻設施。

查現場

 

 

 

3.6.9

總容積大于50m3或單罐容積大于20m3的液化石油氣儲罐(區)應設置固定水冷卻設施。總容積不大于50m3或單罐容積不大于20m3的液化石油氣儲罐(區),應設置移動式水槍。

查現場

 

 

 

3.6.10

固定消防冷卻水系統(水噴淋或水噴霧系統)的控制閥門應設在防火堤外,且距被保護罐壁不小于15 m。

查現場

 

 

 

3.6.11

建立罐區冷卻水系統噴嘴除銹排渣記錄,以及工藝裝置的消防水幕和儲罐的水噴淋冷卻系統每年定期檢查和試用記錄。

查現場,查記錄

 

 

 

(七)重大隱患判定依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管三〔2017〕121號)企業是否存在以下重大隱患:

3.7.1

八、光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(包括化工園區、工業園區)外的公共區域。

查圖紙、現場

 

 

 

3.7.2

十一、使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備

查設備臺賬、現場

 

 

 

3.7.3

十五、安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。(查了安全閥根部閥應全開,并鉛封或鎖定)

查現場、檢定證書

 

 

 


四、儀表與電氣檢查表

序號

檢查內容

檢查方式

檢查記錄

存在問題

整改建議

(一)控制系統設置

4.1.1

對涉及“兩重點一重大”的需要配置安全儀表系統的化工裝置是否開展SIL評估。

查評估報告

 

 

 

4.1.2

涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源,配備獨立的安全儀表系統(SIS/ESD)。

查安全評價或重大危險源評估報告、現場

 

 

 

(二)儀表安全管理

4.2.1

查看管理臺賬,是否建立、健全儀表管理臺帳。包括檢查、維護、使用、檢定等各類儀表臺賬。是否建立儀表巡檢記錄,記錄是否完整。

查臺賬

 

 

 

4.2.2

儀表調試、維護及檢測記錄齊全,主要包括:
1.儀表定期校驗、回路調試記錄;
2.檢測儀表和控制系統檢維護記錄。
3.控制系統故障處理、檢修記錄是否齊全。
4.查看記錄,控制系統組態修改是否有記錄。(從過程變更核查組態修改要求)

查記錄

 

 

 

4.2.3

查看變更審批單,聯鎖保護系統(設定值、聯鎖程序、聯鎖方式)變更是否按審批單執行。

查審批單

 

 

 

(三)儀表系統設置

4.3.1

重要儀表電源應采用不間斷電源;可燃氣體和有毒氣體報警是否設置UPS電源。

查現場

 

 

 

4.3.2

儀表氣源應符合下列要求:
1.采用清潔、干燥的空氣;
2.應設置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣源(也可用干燥的氮氣)。

查現場(緊急切斷閥氣源為必查項)

 

 

 

4.3.3

安裝DCS、PLC、SIS等設備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房,應考慮防靜電接地。其室內的導靜電地面、活動地板、工作臺等應進行防靜電接地。

查現場

 

 

 

4.3.4

1.爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區域的防爆要求。
2.保護管與檢測元件或現場儀表之間應采取相應的防水措施。
3.防爆場合,應采取相應防爆級別的密封措施。

查現場、產品防爆合格證

 

 

 

4.3.5

危險化學品重大危險源配備的溫度、壓力、液位、流量、組份等信息應不間斷采集和監測,并具備信息遠傳、連續記錄、事故預警、信息存儲等功能;記錄的電子數據的保存時間不少于30天。

查安全評價或重大危險源評估報告、查現場

 

 

 

4.3.6

危險化學品重大危險源罐區安全監控裝備應按照《危險化學品重大危險源罐區現場安全監控裝備設置規范》AQ3036的要求設置:攝像頭的設置個數和位置,應根據罐區現場的實際情況實現全面覆蓋。攝像頭的安裝高度應確保可以有效監控到儲罐頂部。有防爆要求的應使用防爆攝像機或采取防爆措施。

查現場

 

 

 

(四)儀表現場安全及氣體檢測報警管理

4.4.1

現場檢查,ESD的現場檢測元件、執行元件是否有聯鎖標志警示牌,防止誤操作引起停車。緊急停車按鈕應有可靠防護措施。

查現場

 

 

 

4.4.2

罐區儲罐高高、低低液位報警信號的液位測量儀表應采用單獨的液位連續測量儀表或液位開關,報警信號應傳送至自動控制系統。

查現場

 

 

 

4.4.3

可燃氣體和有毒氣體檢測器位置與報警設定值的設置應滿足《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》(GB 50493-2009)的要求。

檢查相關資料、查現場

 

 

 

4.4.4

1.報警信號應發送至有操作人員常駐的控制室、現場操作室進行報警,并有報警與處警記錄。
2.檢查當天發生的可燃有毒氣體報警,是否及時記錄并進行處置;
3.抽查最近一個月所有的報警記錄,是否有原因分析并有處置結果。

檢查相關資料、查現場

 

 

 

(五)電氣基礎管理

4.5.1

應建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。至少包括:配電系統圖、二次接線圖、電纜走向圖;第二種工作票(或停送電通知單)、臨時用電票;變壓器定期試驗報告、定期清掃緊固記錄;檢修規程、電氣安全管理規程、電氣事故處理規程;設備檢修記錄、電氣值班記錄、電氣事故記錄。

查制度及臺帳

 

 

 

4.5.2

臨時用電應經企業有關主管部門審查批準,并有專人負責管理,限期拆除。

查臨時用電相關制度,臨時用電作業證、現場

 

 

 

(六)供配電系統設置及電氣設備設施

4.6.1

企業的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求:
1.一級負荷應由雙重電源供電,當一電源發生故障時,另一電源不應同時受到損壞;
2.一級負荷中特別重要的負荷供電,尚應增設應急電源,并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統;設備的供電電源的切換時間,應滿足設備允許中斷供電的要求;
3.二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回6kV 及以上專用的架空線路供電。

查現場

 

 

 

4.6.2

消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等重點部位以及特別重要負荷的供電應滿足《供配電系統設計規范》(GB50052-2009)所規定的一級負荷供電要求。

查現場

 

 

 

4.6.3

爆炸危險區域內的防爆電氣設備應符合《危險場所電氣防爆安全規范》(AQ 3009-2007)的要求。電氣設備的安全性能,應滿足以下要求:
1.設備的金屬外殼應采取防漏電保護接地;
2.接地線不得搭接或串接,接線規范、接觸可靠;
3.明設的應沿管道或設備外殼敷設,暗設的在接線處外部應有接地標志;
4.接地線接線間不得涂漆或加絕緣墊。

查現場

 

 

 

4.6.4

重要作業場所如消防泵房及其配電室、控制室、變配電室、需人工操作的泡沫站等場所應設置有事故應急照明。

查現場

 

 

 

(七)防雷防靜電設施

4.7.1

可燃氣體、液化烴、可燃液體的鋼罐,必須設防雷接地,按規定定期檢測,并應符合下列規定:
1.丙類液體儲罐,可不設避雷針、線,但必須設防感應雷接地;
2.浮頂罐(含內浮頂罐)可不設避雷針、線,但必須設防雷接地,應將浮頂與罐體用兩根截面不小于25mm2的軟銅線作電氣連接;
3.壓力儲罐不設避雷針、線,但應作接地。

查現場、檢測報告

 

 

 

4.7.2

可燃氣體、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應設靜電接地設施:
1.進出裝置或設施處;
2.爆炸危險場所的邊界;
3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等。

查現場

 

 

 

4.7.3

在爆炸危險區域內有靜電接地要求的工藝管道的金屬法蘭連接處應跨接。當不少于5根螺栓連接時,在非腐蝕環境下可不跨接。(0.03Ω)

查現場

 

 

 

4.7.4

重點防火、防爆作業區的入口處,應設計人體導除靜電裝置。汽車罐車和裝卸場所,應設防靜電專用接地線。

查現場

 

 

 

(八)電氣現場安全

4.8.1

用電設備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間。且不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。電纜必須有阻燃措施。電纜溝應有防竄油汽、防腐蝕、防水措施;電纜隧道應有防火、防沉陷措施。

查現場

 

 

 

4.8.2

臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應采用TN-S供電方式,并采用剩余電流動作保護裝置。

查現場

 

 

 

4.8.3

暫設電源線路,應采用絕緣良好、完整無損的橡皮線,室內沿墻敷設,其高度不得低于2.5米,室外跨過道路時,不得低于4.5米,不允許借用暖氣、水管及其他氣體管道架設導線,沿地面敷設時,必須加可靠的保護裝置和明顯標志。

查現場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(九)重大隱患判定依據《化工和危險化學品生產經營單位重大生產安全事故隱患判定標準(試行)》(安監總管三〔2017〕121號)企業是否存在以下重大隱患:

4.9.1

五、構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未實現緊急切斷功能;涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區未配備獨立的安全儀表系統。

查現場

 

 

 

4.9.2

九、地區架空電力線路穿越生產區且不符合國家標準要求。
1.石油化工企業及其他按照《石油化工企業設計防火規范》設計的化工和危險化學品生產經營單位均嚴禁地區架空電力線穿越企業生產、儲存區域;
2.其他化工和危險化學品生產經營單位架空電力線與甲、乙類廠房(倉庫),可燃材料堆垛,甲、乙、丙類液體儲罐,液化石油氣儲罐,可燃、助燃氣體儲罐的最近水平距離應符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第10.2.1條規定。

查圖紙、現場

 

 

 

4.9.3

十二、涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置,爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備。

查現場

 

 

 

4.9.4

十四、化工生產裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電,自動化控制系統未設置不間斷電源。

查現場

 

 

 

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